- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,具体的是调整什么业务的?
2021-05-21 14:34:16
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
超过职工薪酬14%的部分是需要做纳税调整增加处理的
2017-12-19 16:20:12
同学:您好。利息支出:借:财务费用 贷:银行存款。汇算清缴时,没有利息发票,要汇算调增。
2022-04-11 09:17:45
您好,如果是亏损的,可以不用处理了,但还是要在网上打印那个申报表的,留存备用,如果网上打印不出来,就到报税大厅去要。否则要这份资料的时候,没有的话很麻烦的。如果是盈利的,有需要交的企业所得税,要做处理的,可以按账面的应交税费-企业所得税借方余额,计提所得税即可,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
2017-01-08 13:01:57
你好,汇算清缴前,影响所得税费用,需要有调整所得税费用的分录。汇算清缴后,不影响所得税费用了。
2020-04-04 08:07:47
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