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老师，我想问一下3月份应发工资是3000，但扣完个人代扣代缴社保公积金应该是发放1500，但实际发放了2000，发放错误了，付3月份的工资的时候，差额做账记为其他应收款-个人社保500，因此发放4月份工资的时候做了调整，在4月份的实发工资中扣除500，然后记为贷方的应付职工薪酬，但是现在发现应发工资应该是4000，所以5月份要补回去1000，这个科目我应该怎么做，从付3月份工资凭证那张凭证开始做嘛？记为其他应付款-工资差额？
奇异果
于2023-05-31 10:47 发布 567次浏览
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一休哥哥老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2023-05-31 11:01
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精选问题
我公司是一般纳税人，制造业公司，公司拍卖了一套房 问
取得房产时： 借：投资性房地产 100 万 贷：银行存款 80 万 贷：营业外收入 - 债务重组利得（或其他收益）20 万 营业外收入 - 债务重组利得（或其他收益）：如果这 20 万的豁免是基于与法院或相关方的某种协议或安排，类似于债务重组的性质，那么可以计入 “营业外收入 - 债务重组利得” 科目。但如果不符合债务重组的严格定义，根据新会计准则，也可以计入 “其他收益” 科目。这两个科目都用于核算企业非日常活动中产生的收益。 答
老师，公积金编号就是这个人的公积金个人账号吗？为 问
这个你要问一下当地公积金管理中心，因为每个省都有自己的公积金管理系统。 有的是用公积金编号，有的是用身份证登录的。 答
老师我突然发现我九月结转损益的时候 不小心把所 问
计提的所得税费用本身就要转入损益科目的哈 答
劳务可以开3个点的发票吗？ 问
你好建筑劳务的可以的 答
老师好！用存货退股，存货价值低于应退股资金，差额应 问
你好！你是哪一方退股的一方吗？损人损失 答
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