我们先收到客户14万的对公打款，然后给客户开票专票含税金额11万，现在业务员要对私退客户款3万，请问这样操作可以吗？合理吗？如果可以这样操作我账务上应该怎么处理呢？

明月倾城 追问

2017-12-22 14:39

我们公司是一般纳税人

明月倾城 追问

2017-12-22 14:40

如果业务员非要对私退款要怎么办呢？<br><br>

邹老师 解答

2017-12-22 14:40

你好，不管是小规模 ，一般纳税人都是这样处理的

明月倾城 追问

2017-12-22 14:46

老师，您好，平时我们也有发生对公退客户款的，我借方做的是应收账款，不是预收账款，这样有影响吗？

邹老师 解答

2017-12-22 14:47

你好，做你之前收款分录的相反分录就是了  
可能是应收，也可能是预收的