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玲老师

职称： 会计师

2023-06-13 14:05

你好。3月做的是预付款，然后没有计入成本费用是吧？

鲁承永 追问

2023-06-13 14:10

3月没有做这笔账，这个是办公室租金，老板**付款的，忘记和我说了，然后5月才收到这个发票才知道有这笔账

玲老师 解答

2023-06-13 14:18

你好 补记就可以  借管理费用等，贷银行 

玲老师 解答

2023-06-13 14:18

钱没给老板的话贷方用其他应付款 

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三月没有确认收入吗？
2019-05-15 15:02:53
3月份：应收账款（付定金）借：xx；银行存款贷：xx。 4月份：应收账款（支付尾款）借：xx；银行存款贷：xx。 5月份：库存商品借：xx；应付账款贷：xx。
2023-03-06 14:32:46
把付定金的分录都补做一下
2022-05-25 14:35:16
之前月份的一次性计入到损益 后面的按月计入损益 借：管理费用 预付账款 贷：银行存款 分月借：管理费用 贷：预付账款
2020-06-18 14:34:17
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