拿到费用报销单，有几张增值税专用发票，进项税，我在录入凭证的时候，知道总共多少钱，然后里面的进项税额我要算好了总额，再填凭证写数字，还是有其他计算办法，去掉进项税额后的费用，需要到算出来吗，总的数字减去进项税额总数，实际工作中是如何计算的呀

拿到费用报销单，有几张增值税专用发票，进项税，我在录入凭证的时候，知道总共多少钱，然后里面的进项税额我要算好了总额，再填凭证写数字，还是有其他计算办法，去掉进项税额后的费用，需要到算出来吗，总的数字减去进项税额总数，实际工作中是如何计算的呀

答： 你好，实际工作中 就可以根据总金额计入贷方，然后把进项税额计入进项明细，差额就是计入费用的金额

请问老师报销的差旅费发票有增值税专用发票，报销单上写增值税专用发票的含税金额还是不含税金额呢？普票和专票同类发票粘在一张报销单了，是办公费，分录咋做呢？借：管理费用-办公费（不含税金额）应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款或现金（这是含税的吧）

答： 报销单写价税合计的 是的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司是子公司，上个月公司为了少缴税，买了增值税专用发票，要向总公司报销这个税点费，在费用报销单上写什么费呢？

答： 您好，税点费是否有发票呢？如果有发票的话，费用报销单上按发票内容填写费用名称，如果没有发票的，直接写税点费。