应收账款期末为负数，预收账款为正数，我可以做借:应收账款，贷:预收账款吗？

加油 追问

2017-12-28 09:33

想应收账款为0

邹老师 解答

2017-12-28 09:33

你好，你这样调整了之前的这个应收账款明细余额就是0的

加油 追问

2017-12-28 09:38

@邹老师:关键是我们预收款，从做账套13年开始，一直有一笔18万的预收款，17年年初的应收款为负6万，（负6万，就是我收到款以后，借:银行存款，贷:应收账款做错了，应收账款为负。那现在怎么调整？？？？？）

邹老师 解答

2017-12-28 09:39

借；应收赃款   贷；预收账款  6

加油 追问

2017-12-28 09:47

@邹老师:金额写负6吗？还是正6？

邹老师 解答

2017-12-28 09:54

你好，是正数6万

加油 追问

2017-12-28 10:22

@邹老师:那我这样转过去过后，应收账款是不是都为0了？？？？

邹老师 解答

2017-12-28 10:23

你好，是的，应收账款刚好就是0 了

加油 追问

2017-12-28 10:34

@邹老师:那报表有影响没？？？

邹老师 解答

2017-12-28 10:34

你好，是不影响报表数据的