差旅费开专票且在上月已报销，但是本月才发现差旅费专票忘记认证了，是不是视同普通发票贴在报销单后面，还是做别的账务处理？

差旅费开专票且在上月已报销，但是本月才发现差旅费专票忘记认证了，是不是视同普通发票贴在报销单后面，还是做别的账务处理？

答： 你好，你这个专用发票你确定不需要认证了？

关于差旅费取得的增值税专用发票与普通发票如何报销处理啊

答： 您好 请问专票是什么业务

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，请问对于专票抵扣联和发票联未同时收到-先收抵扣联认证抵扣，后收发票联例如：王某某出差和办公，开专票回来，差旅住宿524.53元，进项31.47元，合计556.00元；办公费-图纸打印2122.33元，进项63.67元，合计2186.00元；王某某先将抵扣联交给财务会计，但发票联自己带走后却迟迟未进行报销（超半年至一年）。为了防止抵扣联过期或不慎遗失，会计决定先行认证抵扣联进行抵扣，待王某某报销时再做发票会计处理。请问：1、对于会计进行认证抵扣时应如何账务处理？ 2、后期王某某报销差旅费、办公费如何账务处理？

答： 借费用，进项贷其他应付款 2.借企业应付款贷银存