送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-29 09:33

你好,可以计算 
只是当月是0 
本年是纳税金额/不含税收入

123 追问

2017-12-29 09:51

老师,这个就是本年的,是个税基调查,税负这样是不是只能写零了?可是情况说明要怎么写好呢

邹老师 解答

2017-12-29 09:52

你好,你当年其他月份都没有纳税吗

123 追问

2017-12-29 09:58

这边要求是统计了一年的,是另外一个同事报过来的,每月的情况不太清楚

邹老师 解答

2017-12-29 09:59

你好,你需要根据一年情况,而不是某个月的

123 追问

2017-12-29 10:01

一年的情况,就是留抵税和进项之和比销项多了八万多,这个税负是要怎么填写呢?然后还要说明情况,老师这个该怎么说明比较好呢?

邹老师 解答

2017-12-29 10:04

你好,根据你增值税申报的本年累计应纳税额/不含税收入 
你可以根据你单位实际情况写明是什么原因造成税负率低

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相关问题讨论
你好,可以计算 只是当月是0 本年是纳税金额/不含税收入
2017-12-29 09:33:25
同学你好 对的,你说的这种情况上期留抵用加
2021-03-28 20:42:02
你好是销项减进项减预缴减上期留底
2021-08-10 08:02:23
同学你好 这个是期末余额吧 是列入期初数的 不是做分录
2021-10-19 15:19:20
你好,当期没有进项税额就不需要填写附表二
2017-07-03 14:51:37
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