送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-03-23 14:14

只能双方都是增值税专用发票的,彼此之间才能抵扣是吗?

四季 追问

2015-03-23 14:39

是不是销项税无所谓是不是增值税专用发票? 
我看之前会计做的的增值税纳税申报表,12月进项税33681.14,销项税76222.76(专用发票明细合计税额36992,普通发票明细合计税额39230.76元)。

四季 追问

2015-03-23 15:38

我点击评分根本没有反应啊,我都已经弄了半个小时了。不知道那的问题。等下班后我在家里电脑试试。

晓海老师 解答

2015-03-23 09:58

你好!普通增值税发票时不能抵扣进项税的,只有增值税专用发票才可以抵扣。

晓海老师 解答

2015-03-23 14:32

是的,进项税只能是增值税专用发票才能抵扣。

晓海老师 解答

2015-03-23 14:50

你有增值税业务不管是增值税专用发票还是普通发票就按税率计算销项税,进项税必须是增值税专用发票认证后才能抵扣进项税。

晓海老师 解答

2015-03-23 15:34

你好!没有其他问题请评分谢谢!

晓海老师 解答

2015-03-23 15:40

好的不急,谢谢!

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