郭老师 您好 请问我的科目余额表和利润表 主营业务成本不一致？ 差额目前找出来了 之前有一个月主营业务成本我多结转了 然后又冲回了 当时做的分录 借：工程施工 贷：主营业务成本 也结转到本年利润了 但现在不一致 需要怎么调整

sun 追问

2023-07-10 09:48

是的 郭老师  我也发现是这个问题了  应该用借方负数的  这个好像不能反结账  还有别的操作办法吗  
或者我问下 这个数据影响什么吗   到时候我导出来记得把这个科目余额表的主营业务成本把这部分手动减掉  
对报表各种有什么影响

郭老师 解答

2023-07-10 09:49

你看下利润表出来的是正确的吗？如果利润表出来的是正确的话，你就不用管了，你也别修改了，别调整了，只不过是你的科目余额表很有可能不对。