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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-05 16:16

借；管理费用   贷；应交税费（进项税额转出 ）41.91

晏阳 追问

2018-01-05 16:19

老师，435.09怎么做分录，麻烦老师帮我做一套针对这个业务完整的分录，此发票时11月份开具，12月份认证的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-01-05 16:20

之前入账   借；管理费用  应交税费（进项税额 ）41.91  贷；银行存款 
转出  借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出 ）41.91 
然后全额减免  按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。480

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相关问题讨论
借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出 ）41.91
2018-01-05 16:16:43
进项，这个不是按进项处理的
2018-07-14 09:05:53
同学你好 借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税 贷管理费用
2020-06-21 21:15:43
借：应交税费 贷：管理费用
2019-06-06 14:01:46
附表二，进项转出，其它里面填写就可以的。
2022-02-21 16:49:34
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