资产负债表利润表勾稽关系对不上？因为做了以前年度损益调整，23年6月收到了去年退的所得税。 我做了这个分录 1、按退税金额计提借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 2、收到退回的税款时:借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 3、结转损益:借:以前年度损益 贷:利润分配--未分配利润 导致利润表和资产负债表的利润对不上，利润表是今年的，而资产负债表是去年的➕退的那笔43.46，就负债表多了43.46，利润表的少了退的43.46，因为利润表显示的是今年的，怎么办？不用管他吗

锦君 追问

2023-07-15 08:38

那应该怎么做？

bamboo老师 解答

2023-07-15 08:41

这样就可以了啊 不需要做其他的

锦君 追问

2023-07-15 08:43

分录这样做没错对吧？那就按照这样申报了？

bamboo老师 解答

2023-07-15 08:48

对的 按照这样申报没问题