我们公司是旅行社，从12月1日申请成为一般纳税人，现在不知道怎么报税

장 신 영 追问

2018-01-08 15:12

附表3第三行第4、5列不能填写

邹老师 解答

2018-01-08 15:14

你好，你有取得6%的扣除项目吗

장 신 영 追问

2018-01-08 15:23

旅行社是差额纳税的 我们开的是普通发票

邹老师 解答

2018-01-08 15:25

你好，那有发生扣除行为吗，比如替游客支付了相关车票，住宿费用

장 신 영 追问

2018-01-08 15:26

我们是用取得的全部价款收入减去住宿费餐费交通费等之后的差额作为计税依据的 开具的每一张发票都有对应的成本

邹老师 解答

2018-01-08 15:27

你好，你收入是按扣除之后的金额填写的吗

장 신 영 追问

2018-01-08 15:27

有的。。。。。。。。。。。。。。。。

邹老师 解答

2018-01-08 15:28

你好，收入应当按扣除之前的金额填写，然后在扣除项目填写替游客支付的相关费用支出

장 신 영 追问

2018-01-08 15:31

开票的金额从金税盘上直接提取到报表上了，我现在要填写的是扣除的费用

邹老师 解答

2018-01-08 15:32

你好，你需要根据你替游客支付的相关费用填写的

장 신 영 追问

2018-01-08 15:36

附表3这样填写正确吗？1173305.5是实际开票金额，1108813.5是扣除金额

邹老师 解答

2018-01-08 15:38

你好，本期发生应当与第一栏数据相同，然后有期末余额才是的

장 신 영 追问

2018-01-08 15:40

我知道的 我12月份的账已经做完了 这是我提取的数据而已 
我只是不知道申报表应该怎么填写

邹老师 解答

2018-01-08 15:44

你好，把本期发生按1173305.5 
期末余额按1173305.5-1108813.5填写