17年购买材料，对方开具18年增值税专用发票，未认证，该如何做账啊

17年购买材料，对方开具18年增值税专用发票，未认证，该如何做账啊

答： 将17年做的暂估红冲掉，按照发票金额重新做分录，发票进行认证

公司在17年的时候给购买方开具了一张增值税专用发票，发票购买方已经认证，现在购买方寄给我公司一张开具红字增值税发票信息表，那我这边该如何处理呢？

答： 同学 您好 现在您应该根据红字信息表在开票系统里开具红字发票 然后把红字发票发票联跟抵扣联跟正确的蓝字发票给对方

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司19年10月购买原材料对方开具了增值税专票，已认证入帐，并列入成本，进入主营成本，现发现此发票未填写规格型号数量单价，要求对方开具红字发票，然后重开正确的发票，现对方已开具，现己跨年，如何做帐务处理？求教，謝谢！

答： 您好，总的金额是一样的是吧，那您就要先把原来发票的分录红冲，然后再按新开具发票的金额入账，实际也就是借原材料 负数进项税额负数贷应付账款负数，然后再借原材料 进项税额贷应付账款