老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

答： 你好，分别转到营业外支出和营业外收入里面的。

公司每月大概7、8万的开票，但是社保上每月买社保人数大概二十多将近30个人缴费1.5～2.2万之间，做账时该怎样平衡每月的收支利润呢？社保可以按挂靠操作吗？实际工资表做8·10个人，其他做挂靠,之前他们把多于8个人以上的人员的社保和公积金，按其他应收款在做的，这样对吗？

答： 如果不能，那应该怎样做呢？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 帮员工 代扣的公积金和医社保放在其他应收款里，还是其他应付款里更好

答： 本单位先给人家交纳后从工资里扣除的是其他应收款。相反的，其他应付款。