送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-07-22 14:09

你好,你进项销项税率都是13%的,才可以这么做的。100和80是不含税的金额

无辜的棉花糖 追问

2023-07-22 14:10

要先把销项跟进项的税点除掉 用不含税的金额去*013是吗?

郭老师 解答

2023-07-22 14:14

你好对的
是这么做的

无辜的棉花糖 追问

2023-07-22 14:34

那为什么外账公司帮我们算出来的是 10万销项只需要交1500左右的税呢?

无辜的棉花糖 追问

2023-07-22 14:35

税负率是1.5% 这是怎么计算的呢?

郭老师 解答

2023-07-22 14:35

你好,缴纳的增值税除以不含税的销售额等于增值税税负,你还有其他的项目抵扣,比如费用类的。

上传图片  
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...