企业所得税弥补以前年度的亏损额度的金额，是上年度的总利润金额吧。我填入时，怎么显示有个弥补亏损台账额度的说法呢？

唍媄の結局 追问

2018-01-09 15:59

去年亏损5911.08，今年盈利1978.59，纳税表最大台账额度是1830.23。不能完全弥补亏损。 老师帮忙看看1830.23是怎么算来的？

学堂答疑王老师 解答

2018-01-09 16:21

@345*871:学员您好！请提供详细的企业所得税纳税申报表信息。

唍媄の結局 追问

2018-01-09 16:34

老师 这是第4季度的申报表。前面3季度都是亏损，第4季度有盈利。

学堂答疑王老师 解答

2018-01-09 17:49

@345*871:学员您好！这个1830.23是你们自己填的数字吧

唍媄の結局 追问

2018-01-09 22:40

老师，本来我是想把利润1978.59全弥补亏损的，报表就提示了不能大于台账额度1830.23。所以我就按这个填了，交了14元多的企业所得税

学堂答疑王老师 解答

2018-01-10 14:15

@345*871:你好，你看下年初为弥补亏损是多少，根据那个亏损的金额加上本期的数据就可以计算出来的。