送心意

家权老师

职称税务师

2023-07-26 10:46

.计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-社保,公积金
贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)
3.发放工资时                
借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)
     库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
      其他应付款—社保,公积金(个人部分)

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