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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-07-27 13:23

你好！做红字冲减就好了

开放的衬衫 追问

2023-07-27 13:24

当年收入已经入过帐了，

开放的衬衫 追问

2023-07-27 13:24

红字冲回不是负数了吗

开放的衬衫 追问

2023-07-27 13:24

暂估收入那里

宋生老师 解答

2023-07-27 13:27

你好！你去年是暂估的收入？你分录怎么写的？

开放的衬衫 追问

2023-07-27 13:47

不好意思，出去了

宋生老师 解答

2023-07-27 13:50

你好！没关系的了。可以继续探讨

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相关问题讨论
你好！做红字冲减就好了
2023-07-27 13:23:56
你好，期初冲销暂估，然后根据发票做账务处理 暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2017-04-18 11:43:23
你好！ 暂估入库，等发票到了再冲销
2019-01-05 16:42:19
你好！ 和平时一样做账就可以了
2019-01-04 12:17:29
你好，不涉及损益类科目的话原分录红字冲，回涉及损益类科目的话，用以前年度损益调整科目代替损益类科目原分录冲回。
2019-10-23 16:23:25
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