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老师你好，请问残疾人保障金=（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资里的上年用人单位在职职工人数是指12个月的人数加起来/12得出来的数吗？另上年用人单位在职职工平均工职是全年工资/每个月人数加起来的和吗？
巧克力
于2023-07-27 17:20 发布 718次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2023-07-27 17:23
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精选问题
老师我23年当年的成本是240万，然后24年中旬，纳税评 问
执行企业会计准则： 调整多计成本：借 “以前年度损益调整” -400000 ，贷相关成本科目 400000 。 调整所得税（假设税率 25%）：借 “以前年度损益调整” 100000 ，贷 “应交税费 - 应交企业所得税” 100000 。 结转 “以前年度损益调整”：借 “利润分配 - 未分配利润” 300000 ，贷 “以前年度损益调整” 300000 。 调整盈余公积（若计提，按 10% ）：借 “盈余公积 - 法定盈余公积” 30000 ，贷 “利润分配 - 未分配利润” 30000 。 执行小企业会计准则：采用未来适用法，在发现当期调整，直接冲减多计成本。如借相关成本科目 -400000 ，贷对应科目 400000 ，同时调整补缴所得税分录 答
现在做汇算清缴，怎么没有A107040减免所得税优惠明 问
已经取消，在主表优惠明细栏填写 答
老师好,请问一下物业公司水费差额征收,增值税申 问
收取业主水费时： 借：银行存款 / 库存现金等 贷：主营业务收入 应交税费 —— 简易计税 支付自来水公司水费时： 借：主营业务成本 应交税费 —— 简易计税 贷：银行存款等 物业公司水费差额征收，会计入账以差额作为收入。收取业主水费时，按差额确认主营业务收入及应交税费；支付自来水公司水费时，冲减主营业务成本及应交税费。 答
@郭老师，郭老有在吗？没有认证抵扣的发票可以先入账 问
可以的，没有认证的做应交税费待认证 借管理费用， 应交税费待认证 贷银行存款 答
适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则 问
本期数是本季度数据，上期数是去年同期数 答
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2023-07-27 20:31
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