送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-09 16:23

你好,税局代开的是不免税的,自开不超九万才免税

刘泳杉 追问

2018-01-09 16:28

1.税局代开分录  分录:借:银行存款10 贷:主营业务收入 7 贷:应交税金-应交增值税3. 在税局缴纳税金后, 借:应交税金-应交增值税3 贷:银行存款      2   老师“这笔税金的报表我就按实际缴纳的税金申报吗?   3、因为我们是小规模纳税人,收入不到9万,是要到税务局申请退税的,那么这笔分录又怎么做呢?如果我说的都不对,那么请老师帮我捋一下思路吧?

吴月柳 解答

2018-01-09 16:49

前两笔分录是正确的,申报时不需要再缴税,只需要申报就可以,你们代开的是专票是不能减免的,不能申请退税,九万免税只针对普通发票,专票是不免的

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