送心意

朴老师

职称会计师

2023-08-01 08:00

同学你好
你要冲减吗

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 09:01

冲减的分录我已经做好了,但是我不知道后面要怎么操作

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 09:02

我把之前的全部红字冲掉,做了一遍新的,但是已经申报过了,后面要怎么操作呢

朴老师 解答

2023-08-01 09:07

同学你好
正常做分录就可以

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 09:23

季度申报不用去追溯调整了吗?那我第三季度的申报要怎么做呀?

朴老师 解答

2023-08-01 09:28

对的
不用去调整了

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 15:18

老师,我还是没想明白为什么不用更正申报,可以解释一下吗?

朴老师 解答

2023-08-01 15:24

同学你好
你这个月冲减了重新做正确的就不用更正之前的申报表了
你在这个月调整了不是吗

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 15:53

但我上两个季度研发费用加计扣除了四个人的工资当研发费用,实际只需要两个人的工资做研发费用就行了

朴老师 解答

2023-08-01 16:03

同学你好
那你按实际的来做研发费用

O(∩_∩)O甜 追问

2023-08-01 16:39

之前的季度申报也不需要调整吗?

朴老师 解答

2023-08-01 16:40

同学你好
没跨年你在这个季度冲减错误的就可以

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因为第四季度不允许加计扣除的,只能汇算清交,作了预缴的时候,只有第三季度可以。
2023-01-16 15:26:32
同学你好 你要冲减吗
2023-08-01 08:00:32
你好 这个是按照第四季度的数据的。同时,最终汇算清缴的时候是多退少补的
2022-12-27 10:44:56
同学你好 这个可以的
2022-01-11 16:18:00
这个自动出来的数据申报就可以的。
2022-01-13 14:33:28
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