进口增值税当期没有及时比对，进口增值税已缴纳，账务已处理，税务系统申报时怎么申报？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-12 14:55

你好，按没有这个进项的数据申报的

沐一杰追问

2018-01-12 15:12

那就跟12月报表不一致，现在比对已过，那就在1月申报吗？

邹老师解答

2018-01-12 15:13

你好，你可以在1月份调整过来

沐一杰追问

2018-01-12 15:25

税务申报表中有待抵扣进项税额，请问这都填写那些内容呢？

邹老师解答

2018-01-12 15:26

你好，是辅导期纳税人认证发票当月不得抵扣，次月抵扣才需要填写的

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