企业所得税季度预缴怎么计算

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2023-08-25 15:17

第一季度资产总额季度平均值为5200万元，职工人数季度平均值为260人，第一季度累计应纳税所得额为30万;第二季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数季度平均值为260人，第二季度累计应纳税得额为90万;第三季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数季度平均值为299人，第三季度累计应纳税得额为150万;第四季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数季度平均值为299人，第四季度累计应纳税得额为290万

好学的缘分追问

2023-08-25 15:18

老师，这个每季度所得税怎么算

易老师解答

2023-08-25 15:31

符合小微企业，按5%计处
1季30*5%
2季（90-30）*5%
3季（150-90）*5%
4季（290-150）*5%

好学的缘分追问

2023-08-25 16:09

是一般纳税人呢，老师

易老师解答

2023-08-25 16:19

这个是所得税与一般纳税人关系不大，一般纳税人说的是增值税

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