老师 我想问下为业务垫付的交通费是计入到什么科目当中

恬恬 追问

2023-09-09 11:33

是员工为公司请的技术人员过来培训垫付的交通费

郭老师 解答

2023-09-09 11:33

借销售费用、招待费、
贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。

恬恬 追问

2023-09-09 11:39

为什么计入销售费用-业务招待费  不能计入管理费用-差旅费-交通费吗

郭老师 解答

2023-09-09 11:44

他这个不是出差的业务，首先他不是你单位的职工，你没有给他申报个税吧，其次他这个也不是去出差地，他这是自己家到你单位

恬恬 追问

2023-09-09 11:47

是我们自己家的员工过来指导业务 计入什么科目了

郭老师 解答

2023-09-09 11:47

自己家的职工做福利费就是

郭老师 解答

2023-09-09 11:48

他不可能，你自己家的职工从家到你公司还得做差旅费吧？
差旅费是去外地的

恬恬 追问

2023-09-09 12:00

有点矛盾了  我们是分公司   他是总公司的项目负责人  我们让他过来交流工作的

郭老师 解答

2023-09-09 12:01

你好，总分公司是独立核算的吧，独立核算它不属于你单位的职工，你的工资表里面有他吗？

郭老师 解答

2023-09-09 12:01

那就相当于是两个公司。

恬恬 追问

2023-09-09 13:05

是两个公司  那计入什么科目了

郭老师 解答

2023-09-09 13:19

另一个公司不用做
另一个公司他不支付怎么做
你们支付给企业额还是支付给个人

恬恬 追问

2023-09-09 15:13

支付给个人的

郭老师 解答

2023-09-09 15:19

那另一个公司不需要做账务处理。