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朱老师

职称： ,税务师,初级会计师

2018-01-19 17:07

代扣缴纳 
1、计提工资 
借：管理费用-工资   
  贷：应付职工薪酬     
2、计提社保公积金 
借：应付职工薪酬      
  贷：其他应付款-社保        
      其他应付款-住房公积金   
3、缴纳社保 
借：其他应付款-社保 
    管理费用-社保 
    贷：银行存款          
4、缴纳住房公积金 
借：其他应付款-住房公积金    
    管理费用-住房公积金      
   贷：银行存款

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代扣缴纳 1、计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 2、计提社保公积金 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-社保 其他应付款-住房公积金 3、缴纳社保 借：其他应付款-社保 管理费用-社保 贷：银行存款 4、缴纳住房公积金 借：其他应付款-住房公积金 管理费用-住房公积金 贷：银行存款
2018-01-19 17:07:42
同学，你好，借：管理费用-社保费（公司部分）、管理费用-住房公积金（公司部分） 贷：应付职工薪酬-社保费、住房公积金
2020-06-04 00:36:57
您好，当月发工资扣社保和公积金的话可以不计提
2020-01-19 23:13:22
要按社保的工资基数计提
2019-09-30 14:31:32
把去年重复计提的社保、公积金冲掉就好了。
2019-07-23 17:30:30
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