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玲老师

职称： 会计师

2023-10-13 10:49

差额就是调整产生的差额是不？
如果是这种情况就正常计提缴纳的分录一样的。

静待花开 追问

2023-10-13 11:01

是调整产生的差额。具体分录老师能帮忙写出来吗？

玲老师 解答

2023-10-13 11:04

借管理费用，等，贷应付职工薪酬。

借应付职工薪酬，贷其他应付款个人社保银行存款。
借其他应付款贷银行存款。

静待花开 追问

2023-10-13 11:08

也就是这个差额最终是计到银行存款里了吧？

玲老师 解答

2023-10-13 11:10

银行存款支付的贷方就是银行。

静待花开 追问

2023-10-13 11:17

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2023-10-13 11:18

客气的问题解决，请好评。

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