我12月没计提企业所得税，我在下个月计提可以吗

刘三姐 追问

2018-01-29 15:39

老师，金蝶系统里没有以前年度损益调整这个科日呀

刘三姐 追问

2018-01-29 15:41

老师，关键是金蝶系统里没有以前年度损益调整这个科目呀

刘三姐 追问

2018-01-29 15:42

我怎么来调整呀，老师你可以给我举个例子吗？

邹老师 解答

2018-01-29 15:28

你好，是可以在下个月补计提的  
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税

邹老师 解答

2018-01-29 15:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

邹老师 解答

2018-01-29 15:40

你好，按你提供未分配利润科目予以调整

邹老师 解答

2018-01-29 15:45

借；未分配利润   贷；应交税费-企业所得税   
补计提可以做这个分录