老师小规模普票报税在哪里报

、 追问

2023-10-15 11:47

老师报的时候普票在哪里填

、 追问

2023-10-15 11:48

同时他也有专票但是没超30万

刘艳红老师 解答

2023-10-15 11:50

专票填在第二行，普票填在第10行

、 追问

2023-10-15 11:53

老师普票那个是填含税还是不含税

刘艳红老师 解答

2023-10-15 11:54

普票是填不含税的

、 追问

2023-10-15 11:56

老师开票的时候是普票1%但是这个填完是3%怎么弄

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:00

还有个附表，填附表二

、 追问

2023-10-15 12:02

老师附表二十附加税，有个增值税减免申报表在就没有别的了

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:24

还有个附表，是填免税的，

、 追问

2023-10-15 12:33

老师你看就这3个

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:35

增值税减免税申报明细表，是这个你点进去

、 追问

2023-10-15 12:41

点进去是增值税的

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:44

就是这个呀，你选增值税减免就可以了

、 追问

2023-10-15 12:47

老师就选那个小规模减按一填写就行是吧，他的期初余额是怎么填？他是只写普票，专票正常交税是吧，老师上个季度我没填这个怎么办

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:49

期初0，本期就是主表上的数字，减免的就是主表的减去开票软件上的

、 追问

2023-10-15 12:51

老师那我上个季度没填这个表怎么办？

、 追问

2023-10-15 12:52

老师专票正常交税对吧。不能往这个里面填吧

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:53

这里填的就是专票的，普票本来就是免税的

、 追问

2023-10-15 12:56

老师小规模增值税专票是免税的吗

刘艳红老师 解答

2023-10-15 12:56

不超过30，普票免，专票交

、 追问

2023-10-15 13:01

老师我捋一下有点懵，老师一个季度不超30是普票免税，专票正常交税对吗？专票我是按照3开的他这个也是3那这个表就不用填了吧？还有就是普票开票的时候是1%但是这个上面填完不含税以后是3%怎么弄

刘艳红老师 解答

2023-10-15 13:03

只要不超过30，专票不用减免的，就不用填附表