老师，公司是按季度预缴企业所得税，公司去年开始成立，一直没有见到预缴企业所得税，就是4月份缴纳一次去年的企业所得说，如果报表是亏损的情况下，是不是不用计提企业所得税

晨曦 追问

2023-10-16 10:36

但我看了往期的账，都有没有计提企业所得税

朴老师 解答

2023-10-16 10:40

补计提就可以了哦

晨曦 追问

2023-10-16 10:43

老师：比如每个季度都不计提企业所得税，到年底的时候再计提这样的操作可以吗？

朴老师 解答

2023-10-16 10:47

同学你好
这个可以的哦

晨曦 追问

2023-10-16 10:58

我刚才结转九月份的账目发现，我没有计提所得税费用，可是做账系统结账的时候自动带出

朴老师 解答

2023-10-16 11:01

补计提就可以了哦

晨曦 追问

2023-10-16 11:04

补提，可能我上个问题表达不清楚，我刚才在金蝶系统里面结转损益的时候发现，我没有计提所得税费用，系统自动带出，怎么会是这样的，这个怎么处理好

朴老师 解答

2023-10-16 11:08

没有结转所得税费用吗

晨曦 追问

2023-10-16 11:15

我没有计提所得税费用，结转损益的时候直接出现一张凭证是计提9月所得税，但是没有手动计提，是系统直接出现的

朴老师 解答

2023-10-16 11:17

同学你好
那你补计提就可以了

晨曦 追问

2023-10-16 11:20

我没明白为什么是系统自动带出的计提所得税费用，你一直跟我说补提，现在都不存在补提的问题

朴老师 解答

2023-10-16 11:23

带出来是你软件设置问题吧

晨曦 追问

2023-10-16 11:27

但是这个一直都弄过设置

朴老师 解答

2023-10-16 11:32

你找软件售后给你看看为啥

晨曦 追问

2023-10-16 11:32

意思是这个是系统存在的问题

朴老师 解答

2023-10-16 11:35

是软件设置问题哦