1月份做账时没结转本年利润，怎么办呢？总账上上年余额不能为0了，这个月可以结转吗

倚楼听风雨 追问

2018-02-01 15:44

12月报表没影响吧，总账怎么记账呢，补结转记在12月份吗

邹老师 解答

2018-02-01 15:44

你好，没有影响的 
根据这个分录登记本年利润，未分配利润总账 
补结转是在1月份

倚楼听风雨 追问

2018-02-01 15:53

2018年未分配利润年初数有影响吗？做汇算清缴时怎么办

邹老师 解答

2018-02-01 15:54

你好，不影响期初数的

倚楼听风雨 追问

2018-02-01 15:59

你的意思是1月未分配利润年初数按没有补结转的12月份的期末数填列

邹老师 解答

2018-02-01 16:11

你好，是的，因为你这个结转并不影响未分配利润数据的