员工报销餐费实际支付95元，拿到的发票是100元，怎么做分录呢？

老师您好，我们公司组织团建，在旅游中坐索道，餐费，都是一员工垫付的4084，员工拿发票来报销，怎样做分录。

答： 你好     借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 -福利费  借  应付职工薪酬 -福利费贷 其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款

员工报销餐费实际支付95元，拿到的发票是100元，怎么做分录呢？

答： 借；管理费用等科目 贷；库存现金 95 按95的金额入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用发票报销午餐费怎么做分录

答： 借：管理费用 贷：银行存款