;)
主营业务成本，结转了10万。这10万记错了。我又做了一张相反的凭证。但是在主营业务成本借方仍然有发生额。我在查看科目余额表的时候发现这个科目的数不对，借方和贷方都多出了这10万。老师这种情况怎么办
哦买嘎
于2018-02-03 14:31 发布 757次浏览
-
王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-02-03 14:32
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
今天打开税务系统发现定期定额变查账了，需要重新 问
随着税收征管制度的不断完善，一些地区可能会对特定类型的纳税人或行业进行征收方式的统一调整，从定期定额征收改为查账征收。如部分地区为了规范个体工商户的税收管理，提高税收征管质量，对个体工商户逐步推行查账征收 答
收到社保返还稳岗补贴怎么做分录 问
稳岗补贴： 借银行存款 贷营业外收入-政府补助 答
你好老师 我想问下利润表上我的各项税比税金及 问
可能原因： 税种归属错误，如增值税、所得税等未计入税金及附加。 计提与缴纳时间差异及账务处理有误，计提不及时或不准确，账务处理科目用错。 解决办法： 梳理税种核算，明确各税种核算科目，重新分类统计。 规范计提和账务处理流程，建立计提制度，核对账务处理。 定期核对和分析，月度核对，季度和年度全面分析。 答
老师，请问如果今年有利润，但是以前年度有亏损，弥补 问
弥补亏损后，仍是亏损的，不用计提盈余公积 答
问一下餐饮年底盘完库了、怎么把实际库存做账，所 问
盘盈时 算出盘盈金额，按实际价值与账面价值差确定。 分录：借 “原材料”，贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”。 查明原因后批准冲减管理费用，分录：借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”，贷 “管理费用”。 盘亏时 算出盘亏金额，对比实际和账面价值确定。 分录：借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”，贷 “原材料”。 正常损耗批准后计管理费用，分录：借 “管理费用”，贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”；非正常原因导致的，责任人赔偿部分计其他应收款，剩余计营业外支出等。 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
哦买嘎 追问
2018-02-03 15:09
王雁鸣老师 解答
2018-02-03 15:13
哦买嘎 追问
2018-02-03 16:30
王雁鸣老师 解答
2018-02-03 16:31