如果我进项太多，当月又想交税，应该怎么处理？放一部不认证，放待抵扣进项税吗？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 21:16

是待认证还是待抵扣？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 21:16

材料我还是要入的？

方亮老师 解答

2018-02-03 21:17

是待认证进项税额。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 21:39

就是说我的材料正常入账喽

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 21:39

就是说我的材料正常入账喽

方亮老师 解答

2018-02-03 21:43

材料正常入账

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:11

那我发票是放在哪个月的凭证里面呢？前面一个月还是后面一个月？

方亮老师 解答

2018-02-03 22:13

前面一个月

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:22

那我下个月这个待抵扣还是大于销项很多，我仍然想交上增值税，我如何知道我需要勾选多少？还有一个疑问，我看了初级教材，待认证进项税额这个科目是用在材料到，发票未到这个情况下的，我这种发票材料都到的情形，用这个科目合适吗？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:25

我有点明白了，发票联放前一个月入账，抵扣联放后一个月装订存档对呢？

方亮老师 解答

2018-02-03 22:30

一张发票需要全部认证 ，不能只认证一部分。取得发票后没有认证前计入待认证进项税额科目，与是否材料收到无关。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:43

谢谢老师。那我说的发票联在上一个月，抵扣联在下一月，没有问题吧

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-02-03 22:43

谢谢老师。那我说的发票联在上一个月，抵扣联在下一月，没有问题吧

方亮老师 解答

2018-02-03 23:06

没有问题。