送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-06 11:36

借;其他应收款   贷;银行存款
借;银行存款  贷;其他应收款

Emma 追问

2018-02-06 12:10

这个钱是不用发给员工的,员工的工资之前已经每月按时发放了,那要怎么做二级明细又是什么

邹老师 解答

2018-02-06 13:00

你好,就是之前发放工资你需要通过其他应收款
后面收到了剩余津贴就冲销其他应收款啊

Emma 追问

2018-02-08 11:03

那如果之前没做其他应收发工资, 现在要怎么做,已经是去年的账了

邹老师 解答

2018-02-08 11:14

你好,补做 其他应收款分录,然后做发放工资分录就是了

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相关问题讨论
借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2018-02-06 11:36:18
你好,代收代付的,计入其他应付款科目即可。
2019-12-16 17:07:58
您好,个人承担的还是需要缴纳,您正常做
2020-02-23 22:06:51
直接将生育期间的工资抵减后,将差额给他。按最低工资进行发放。交社保
2017-08-01 16:54:19
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录
2020-07-08 09:55:56
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