12月因为成本发票没拿到，成本没法确认，所以成本是暂估在那里的。1月份还是没拿到发票，要冲会暂估吗还是放着不动，拿到发票时再冲回暂估？

瓜牛 追问

2018-02-08 15:28

好的刘老师，就先放着。还有个问题刘老师，我17年11月份社保多计提了80元，本来12月份再少计80就可以了，但是忘记了，这样就显示管理费用社保费贷方有余额80。现在18年怎么处理？

张艳老师 解答

2018-02-08 16:05

您怎么会管理费用社保费会有贷方余额呢？

瓜牛 追问

2018-02-08 16:55

我说错了，是应付职工薪酬_社保费借方有余额80

瓜牛 追问

2018-02-08 16:55

18年该怎么处理？

张艳老师 解答

2018-02-08 17:03

借：应付职工薪酬_社保费  80   贷：以前年度损益调整  80