结转工资成本分录怎么做？

默默 追问

2018-02-09 10:03

借：制造费用-工资  贷：应付职工薪酬

邹老师 解答

2018-02-09 10:04

借；生产成本   贷；制造费用-工资 
结转做这个分录

默默 追问

2018-02-09 10:04

借：生产成本 二级科目是直接人工吗？

邹老师 解答

2018-02-09 10:06

你好，二级科目可以是某某产品

默默 追问

2018-02-09 10:32

月末要结转销售成本吗？这是服装加工，没有原料材，本月就购入一些缝纫机辅料，我做的分录是：借 制造费用-物耗 应交税费 贷库存现金

邹老师 解答

2018-02-09 10:36

你好，有销售货物或通过劳务就需要结转销售货物成本或提供劳务所发生 的成本

默默 追问

2018-02-09 10:37

有销售的  怎么做结转的分录

邹老师 解答

2018-02-09 10:37

借；主营业务成本   贷；库存商品

默默 追问

2018-02-09 10:44

好的，本月的凭证都做好了，想请老师帮忙看一下是否正确，这该怎么弄啊，我是在快账里面做的

邹老师 解答

2018-02-09 10:45

你好，凭证是否正确，需要根据你原始单据判断的

默默 追问

2018-02-09 10:46

是的呀，想请老师帮忙看看，这怎么弄啊

邹老师 解答

2018-02-09 10:47

你可以提供相应分录，后面的附件，插入图片

默默 追问

2018-02-09 10:47

好的 稍等

默默 追问

2018-02-09 10:53

请帮忙检查一下，谢谢~

默默 追问

2018-02-09 10:56

附件2号凭证

默默 追问

2018-02-09 10:57

附件3号凭证

默默 追问

2018-02-09 10:59

附件4号凭证

默默 追问

2018-02-09 11:00

附件5号凭证

邹老师 解答

2018-02-09 11:00

你好，第二张的摘要需要是收到借款 
第三笔分录是偿还借款

默默 追问

2018-02-09 11:01

附件6号凭证

邹老师 解答

2018-02-09 11:05

你好，还有什么疑问吗

默默 追问

2018-02-09 11:12

附件7，8，9号凭证

邹老师 解答

2018-02-09 11:13

你好，就第二张，第三张摘要需要修改一下

默默 追问

2018-02-09 11:15

附件10，11号凭证

邹老师 解答

2018-02-09 11:16

你好，计提一般是当月，而不会是下个月的

默默 追问

2018-02-09 11:18

附件12，13号凭证

邹老师 解答

2018-02-09 11:19

你好，个人所得税通过税金及附加核算，而不是所得税费用

默默 追问

2018-02-09 11:20

老师1-13号凭证都是根据原始凭证做的，后面有结转的，我就搞不清楚了，请老师帮忙

邹老师 解答

2018-02-09 11:21

你好，针对你1-13号的凭证，我上面都有给回复，你可以仔细看一下

默默 追问

2018-02-09 11:24

看到啦，已经修改好了，那后面需要月末结转的分录该怎么做呢，期间损益我知道是快账系统自动生成的

邹老师 解答

2018-02-09 11:25

你好，你意思是本年利润结转到利润分配——未分配利润吗

默默 追问

2018-02-09 11:28

我的意思是，本月我需要结转工资成本，销售成本吗？

默默 追问

2018-02-09 11:30

需要做 制造费用转生产成本吗？

邹老师 解答

2018-02-09 11:30

你好，你需要根据你销售货物成本情况做结转的

默默 追问

2018-02-09 11:32

没明白，不懂……我要崩溃了

邹老师 解答

2018-02-09 11:33

你好，你需要计算每个产品的单位生产成本 
然后根据销售数量*单位生产成本计算当月需要结转的销售货物成本

默默 追问

2018-02-09 11:34

结转工资成本老师看一下

邹老师 解答

2018-02-09 11:35

你好，分配制造费用是这样做分录

默默 追问

2018-02-09 11:37

恩恩，好的~ 有不懂的再来请教老师

邹老师 解答

2018-02-09 11:37

祝你学习愉快，工作顺利！