我们是房产中介公司开了两个店，一店和二店，现在二店关闭了，但是二店其他应收款 老总 借方，13900元 一店 其他应付款 老总 贷方5万 我想给把这13900元抵消掉怎样做分录

老王老师 解答

2018-02-16 15:11

您好，如果想抵消掉的话，二店分录，借；营业外支出，13900，贷；其他应收款-老总，13900。一店可以做，借；其他应付款-老总，13900，贷：营业外收入，13900。