企业进项税额转出占全部进项税额的比例与企业简易计税销售额、免税销售额占全部销售额的比例不匹配

江南 追问

2023-11-14 11:21

税局发的风险提醒，怎么给税局解释

微微老师 解答

2023-11-14 11:22

您好，你自查一下，是不是有抵扣了简易计税项目的进项税。

江南 追问

2023-11-14 11:24

有简易计税的，但没有抵扣

江南 追问

2023-11-14 11:25

该怎么给税局回复

微微老师 解答

2023-11-14 11:27

您好，那您将一般计税和简易计税收到的发票，抵扣的情况分别列明，回复即可。就说自查后发现是企业的实际经营情况，并无存在抵扣简易计税的进项税的情况。

江南 追问

2023-11-14 11:27

好的，谢谢解答

微微老师 解答

2023-11-14 11:30

不客气，祝你工作顺利