合并报表既有应收又有应付怎么做抵消分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-11-13 17:18

1.应收账款与应付账款的抵销
  第一年
  （1）内部应收账款抵销时
  借：应付账款【含税金额】
    贷：应收账款
  （2）内部应收账款计提的坏账准备抵销时
  借：应收账款——坏账准备
    贷：资产减值损失
  （3）内部计提坏账准备涉及递延所得税资产抵销时
  借：所得税费用
    贷：递延所得税资产

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