问题是分公司寄到集团的费用报销，发票开成销售公司的了，所以收据开了三份，一份是集团开给分公司的，一份是集团还款销售的收据，一份是销售代付费用的收据，那么根据这些收据，分公司集团销售的账务处理是什么？

老王老师

职称： ,中级会计师

2018-03-03 18:37

您好，一般情况下，集团做账时，直接借，相关费用科目，贷；其他应付款-分公司，同时，借：其他应付款-分公司，贷；其他应收款-销售公司。分公司，做账时，借；其他应收款-集团公司，贷；其他应付款-销售公司。销售公司做账时，借；其他应收款-分公司，贷；其他应付款-集团公司。

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