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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-28 09:47

你好，你当时计提的分录是？

琴琴 追问

2018-02-28 09:59

没有计提，直接缴税了，

邹老师 解答

2018-02-28 09:59

你好，补计提就是了
借；以前年度损益调整    贷；应交税费——企业所得税

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