送心意

小筱老师

职称中级会计师

2023-11-27 16:29

您好同学,具体是哪里不理解呢?

心灵美的柠檬 追问

2023-11-27 16:44

我这边按公式算出来的计税价格是133元,意思是A收回货品后只能按133元出售对吗  如果高于133元就要按差额缴税是吗那如果A不收回直接是B出售呢谢谢
可是玉石是生产环节缴纳消费税啊  第二种情况什么时候缴纳消费税呢
谢谢

小筱老师 解答

2023-11-27 16:54

您好同学,A收回货品后按不高于133元出售就不用再缴纳消费税,如果高于133元就要按差额缴税。

小筱老师 解答

2023-11-27 16:56

如果A不收回直接是B加工后出售的话,相当于是A直接把销售给B了的,然后B加工后再出售

小筱老师 解答

2023-11-27 16:59

这种情况直接就是A销售给B时就需要缴纳消费税了

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相关问题讨论
您好同学,具体是哪里不理解呢?
2023-11-27 16:29:19
同学,你好! 根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)小规模纳税人在2022年12月31日前已经开具增值税发票,发生销售折让、中止、退回或开票有误等情形需要开具红字发票的,应开具对应征收率的红字发票或免税红字发票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率开具了增值税发票,则应按照3%的征收率开具红字发票;如果2022年12月31日之前按1%征收率开具了增值税发票,则应按照1%征收率开具红字发票;如果2022年12月31日之前开具了免税发票,则开具免税红字发票。纳税人开票有误需要重新开具发票的,在开具红字发票后,重新开具正确的蓝字发票
2024-01-31 21:01:47
你好,你以爸爸公司已经拿到土地证,即使不投产,也得缴纳土地使用税的,所以不必计入长期待摊,直接计处管理费用
2024-04-24 16:32:55
你好 进销差价率=(期初进销差价%2B本期购进进销差价)/(期初售价%2B本期购进售价) 结转销售商品成本=本期销售价款*(1—进销差价率) 然后带入数据计算就是了 
2023-05-06 16:58:09
18000*(18000%2B200)/(18000%2B288)=17913.39,同学你好,请参考一下。
2023-07-29 16:15:45
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