12月份做内帐时计提年终奖金额是6.5万，2月份老板调整了一下实际支付了9.5万，请问我现在改怎么做分录。

木木 追问

2018-03-01 10:53

不可以的，我们的帐每个月结完总要传到总部，现在只能当月改。

宋生老师 解答

2018-03-01 10:54

您好！那你用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬

木木 追问

2018-03-01 11:04

是 借：以前年度损益调整65000 贷：应付职工薪酬65000吗？那我95000该怎么计提 怎么支付，能帮忙分录写出来吗，谢谢！

宋生老师 解答

2018-03-01 11:11

您好！不是的，是差额。借：以前年度损益调整30000 贷：应付职工薪酬30000