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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-05 10:21

资产总额（1月份期初数+3月份期末数+4月份期初数+6月份期末数+7月份期初数+9月份期末数+10月份期初数+12月份期末数）/2/4 
人数按12个月的加权平均人数计算

婷 追问

2018-03-07 09:26

老师您好，纳税调整明细表里面的工资薪金支出，账载金额取数是管理费用下的工资科目，税收金额是取数应付职工薪酬的贷方本年累计发生额吗？

邹老师 解答

2018-03-07 09:28

你好，账载金额就是你账面计提的金额，税收金额是税法允许扣除的金额

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