我想问，我司是做保税仓监管仓业务，前会计每月会做一笔库存物料的会计分录，这物料的金额很大，后面会计离职之后，我们老板说这库存物料并不是我司资产不应该做进我司资产，后面我就在年中的时候做一笔冲销掉库存物料，这样会影响我司的利润吗

小幸运 追问

2023-12-07 10:21

会计离职得很突然，我在22年年中做了一笔冲销，我不确定自己是否做正确，但这个月发现今年的利润与以往相差太远，我就在想是不是因为我的库存物料凭证弄错搞得利润落差太大。如果是的话，我就将这块补上去

朴老师 解答

2023-12-07 10:26

冲销一般是原分录负数红冲

小幸运 追问

2023-12-07 10:30

我怎么确定我的冲销做得对不对呀

朴老师 解答

2023-12-07 10:36

原分录负数红冲就可以

小幸运 追问

2023-12-07 14:15

我发现2022年我把未分配利润做成了管理费用，但22年的账我已经结了，在2023年要怎么改正啊

朴老师 解答

2023-12-07 14:21

同学你好
是什么会计准则

小幸运 追问

2023-12-07 14:21

原来是已经在22年9月做了调整

朴老师 解答

2023-12-07 14:26

红冲了重新做就可以了

小幸运 追问

2023-12-08 08:48

老师早上好！请教您，我11月的计提部分还没入账，计提部分会影响利润吗

朴老师 解答

2023-12-08 08:51

会的
这个补计提就可以了

小幸运 追问

2023-12-08 09:04

那老师，预估利润我要怎么做

朴老师 解答

2023-12-08 09:05

同学你好
这个就是暂估成本或者费用

小幸运 追问

2023-12-08 09:31

老师，报表的利润都是反映当年的利润，利润部分与往年无关吗？

朴老师 解答

2023-12-08 09:37

这个是累计的金额哦
除非分红了没有了

小幸运 追问

2023-12-08 09:41

但这个累计的金额不是本年1月-12月的嘛？就是收入-成本-费用=利润

朴老师 解答

2023-12-08 09:44

同学你好
去年的利润分配未分配利润没分红也含在里面的