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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2023-12-07 19:12

你好，填写过红字信息表，有开具负数发票吗？ 

小陈 追问

2023-12-07 19:13

没有开具红字发票

邹老师 解答

2023-12-07 19:14

你好，那对方是可以正常抵扣的

小陈 追问

2023-12-07 19:17

查询发票状态显示已红冲，并没有开具负数发票

邹老师 解答

2023-12-07 19:21

你好，发票状态显示已红冲，并没有开具负数发票（那就是相互矛盾的啊）

小陈 追问

2023-12-07 19:23

确实没有对应的负数发票

邹老师 解答

2023-12-07 19:24

你好，发票状态显示已红冲，并没有开具负数发票（需要问税局，为什么会这样了）

小陈 追问

2023-12-07 19:25

好的，谢谢

邹老师 解答

2023-12-07 19:26

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

小陈 追问

2023-12-07 19:26

这种情况购买方就不能抵扣了吧

邹老师 解答

2023-12-07 19:27

请仔细看我回复的内容

小陈 追问

2023-12-07 19:30

没有开负数发票，但发票状态显示已红冲 还以为能抵扣呢

小陈 追问

2023-12-07 19:30

谢谢老师

邹老师 解答

2023-12-07 19:31

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

小陈 追问

2023-12-07 19:31

能抵扣就行

邹老师 解答

2023-12-07 19:32

祝你学习愉快，工作顺利！ 

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相关问题讨论
你好 点撤回就可以了 
2022-10-25 09:39:04
你好不需要购买方开的销售方，自己开红字发票红字信息表。
2022-01-21 15:25:40
购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2021-09-18 09:37:03
你看下金额等都对吗？都对的话问问税局
2019-11-26 10:24:37
你好！是的，购买方没有对应发票号
2021-12-13 11:27:54
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