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送心意

溜溜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2018-03-06 09:58

学员，你好，由员工个人承担的利息部分，在缴纳出去时  借：其他应收款 —个人   贷：银行存款   在发放工资时，冲减应发工资就好   借：应付职工薪酬    贷：其他应收款 —个人   或者直接找员工现金或者银行存款收取。借：银行存款 贷：其他应收款

crystal star 追问

2018-03-06 10:05

是从员工工资扣减的，请问下计提工资时这个利息部分该怎么处理呢？是扣减掉利息部门做计提工资吗？

crystal star 追问

2018-03-06 10:29

我是按照利息产生所在部门，计提入费用，入应付职工薪酬-工资明细，然后付社保的时候挂一笔其他应收，发放工资的时候，冲减其他应收，不知道这样做对不对，这样做感觉相当于这部分利息支出也是入了费用的，不太准确一样（但是这部分只是代缴，从工资中扣除了）

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