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送心意

小小霞老师

职称： 初级会计师

2023-12-08 15:21

你好，转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时，结到应交税费—未交增值税.。 1、结时转借：应交税费—应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 2、交纳时：借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 3、应交税费—未交增值税不是登记在应交增值税明细账内的，它不是应交税费—应交增值税的三级科目，而是应交税费明细账的二级科目。

坚秃头果 追问

2023-12-08 18:24

但是累计数那里对不上？

坚秃头果 追问

2023-12-08 18:31

转出未交增值税的累计数那里对不上

小小霞老师 解答

2023-12-09 10:54

你这边分录可以发一下吗？我看下是哪里不对呢？

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