老师，我1月份在公户里不够现金支付租金，我就在银行提现7500元，用于支付租金（只是账面上，不用实际支付的）。然后再将这7500元存入到私户，现在不知道这个私户上存入了7500元怎样做账了。请教老师

妈妈咪 追问

2018-03-07 10:33

没有涉及到这两个科目，我在公户提现时做：借：现金   贷：银行存款   然后存入到私户 我能不能做：借：银行存款 --7500某某账户  贷：银行存款-7500某某账户  这样子行不？

宋生老师 解答

2018-03-07 10:34

您好！可以。不过这样，你的对私的也就是公司用的账户了

妈妈咪 追问

2018-03-07 10:36

对私的就是公司用的账户来的。我们不走现金账。

宋生老师 解答

2018-03-07 10:36

你好！如果是这样的话，就没问题了，可以这样做

妈妈咪 追问

2018-03-07 10:39

好的谢谢，还有一个问题就是我们2月发的2017年的年终奖要不要做以前年度损益这个科目来结转利润

宋生老师 解答

2018-03-07 10:41

你好！你17年没有计提吗？

妈妈咪 追问

2018-03-07 10:42

这个年终奖是没有计提的，因为也不知道老板想要发多少，后来才知道 的

宋生老师 解答

2018-03-07 10:47

你好！这样的话，就需要用以前年度损益调整了

妈妈咪 追问

2018-03-07 11:04

谢谢老师。